| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241/20 |
| Číslo zmluvy: | 271/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina 1-7/20-DS-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -173,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | mesačne-57 _ |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241_20 |
| Zverejnené: | 11.08.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
